按照《预算法》的有关要求和省、市、区相关文件要求,我委对2017年度财政支出绩效情况进行了自我评价,有关情况如下:
一、部门概况
(一)部门基本情况
2017我委有28人,其中:在职26人,离退休2人。内设七个委室:办公室、党风政风监督室、信访室、审理室、案检一室、案检二室、案检三室。
主要职能:围绕中央、省、市纪委及区委区政府中心工作,严肃党内政治生活,加强纪律建设和作风建设,加强执纪审查,狠抓两个专项整治,落实两个责任,深入推进全区党风廉政建设和反腐败斗争。
(二)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2017年支出规模为428.84万元,使用方向和主要内容是:人员工资和津补贴、廉政文化宣传、执纪审查案件处理、谈话室建设等。具体为:人员经费289.97万元,公用经费81.28万元。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
我委2017年度基本支出整体状况良好。基本支出主要为:人员经费289.97万元,公用经费81.28万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范,接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行,2017年度我委没有因公出国(境)情况,彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低了一般运行经费。
我委属于报账制单位,只有报账员1名,无专职会计,财务由区财政局国库支付中心统一管理,严格执行区财政局相关文件。
(二)专项支出
1、作风建设:3万元,主要用于纠‘四风’治陋习、雁过拔毛、国家公职人员参与涉砂经营等有关问题开展专项整治行动开支。
2、乡镇纪检工作经费:5万元,主要用于全区5个乡镇纪检工作开展(下拨到乡镇)。
3、党纪条规制度汇编:5万元,主要用于宣传《中华人民共和国监察法》、廉政文化宣传资料、党纪条规制度的汇编、党纪条规制度宣传展板、宣传标语横幅制作。
5、“阳光与清风”电视专栏:3万元,主要用于电视台制作廉政文化教育宣传片等(下拨到电视台)。
三、单位整体支出绩效情况
(一)专项组织情况分析。2017年,我区党风廉政建设和反腐败斗争工作扎实推进、成效显著,办案数量显著提升。
(二)专项管理情况分析。本部门履职及履职效益情况良好。对各项支出严格安全预算额度进行控制,单位整体支出使用达到了预期。
四、单位整体支出绩效情况
本部门履职情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费,严格控制日常办公水、电、燃油等节能耗油。二是各项工作能够及时完成,且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。
五、存在的主要问题
2017年监察体制改革,我委监察管理对象范围扩大,负责的各类专项检查、县乡一体化建设、谈话室建设、全区纪检干部监察业务培训等项目较多,办理案件数量显著提高,办案开支较大,现有工作经费使用紧张。
六、改进措施和有关建议
1、加大资金投入力度。建议上级不断加大资金投入,缓解我委工作经费压力,确保干部职工全身心投入到工作中去,深入推进全区党风廉政建设和反腐败斗争。
2、严格控制经费开支。进一步规范各项内部管理制度,严格控制资金使用,厉行节约,确保每一分钱用在刀刃上。