一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

路口镇下设站所共14个，分别是政府机关、财政所、综治办、卫计办、经发站、社发站、敬老院、经管站、农业站、城建站、安监站、司法所、食药监所、便民中心。现有人数143人，其中：在职在编人数45人，离退休15人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入869.35万元；支出既包括保障镇政府机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数869.35万元，其中，一般公共预算拨款869.35万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数869.35万元，其中，一般公共服务支出370.96万元，社会保障和就业支出76.24万元，医疗卫生与计划生育支出38.94万元，农林水支出196.64万元，住房保障支出31.36万元，其他支出155.21万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入869.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2018年年初预算数为439.96万元，其中工资福利支出396.47万元，商品和服务支出30.69万元，对个人和家庭的补助9.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为429.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：计生事业费25.14万元，村级运转经费158万元，财力性转移支付155.21万元，农村安全饮水23.14万元，区派城管大队30万元，水利遗留问题4.5万元，路灯电费21.5万元，人大代表活动室0.9万元，服务群众经费11万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年本级的机关运行经费23.8万元，当年一般公共预算拨款23.8万元。

（二）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元。

（三）政府采购情况

2018年政府采购预算无。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。